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2952-795-SE13Aceptada

SOLDADURAS 0-189/2013.-

Total
$94.534
Neto
$79.440
Impuestos
$15.094
Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2013 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 0-189/2013 3.- ID 2952-282-L113 4.- PLAZO ENTREGA: 2 DÍAS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL COPROFER LTDA.76.286.411-8
Licitación de origen
2952-282-L113
Proceso
  1. Creación
    14-11-2013
  2. Envío a proveedor
    15-11-2013
  3. Aceptación
    15-11-2013