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2952-784-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-83-L119

Total
$534.310
Neto
$449.000
Impuestos
$85.310
Descripción

1.- DEPARTAMENTO N°3. 2.- PLAZO DURACIÓN DEL SERVICIO: 3 DÍAS 3.- PARA COORDINACION INICIO DEL SERVICIO CON EL SR. MITCHEL TORRES, FONO 41-2745774, CORREO : mtorresm@armada.cl 4.- SE SOLICITA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA. 5.- INDICAR

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
cristian rodrigo76.514.931-2
Licitación de origen
2952-83-L119
Proceso
  1. Creación
    25-10-2019
  2. Envío a proveedor
    28-10-2019
  3. Aceptación
    08-11-2019