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2952-768-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-72-L119

Total
$2.696.823
Neto
$2.266.238
Impuestos
$430.585
Descripción

1.- DEPARTAMENTO N° 1 2.- DURACION DEL SERVICIO: 25 DÍAS 3.- PARA COORDINACION DE INICIO DE TRABAJOS CON EL SR. JULIO MUÑOZ, FONO 41-2745974, CORREO jmunozc@armada.cl 4.- INDICAR BANCO, NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE F

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LEIVA LIMITADA76.626.877-3
Licitación de origen
2952-72-L119
Proceso
  1. Creación
    21-10-2019
  2. Envío a proveedor
    28-10-2019
  3. Aceptación
    28-10-2019