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2952-762-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-73-L119

Total
$543.449
Neto
$456.680
Impuestos
$86.769
Descripción

1.- DEPARTAMENTO N°1. 2.- PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS CORRIDOS. 3.- SE SOLICITA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA. 4.- INDICAR BANCO, NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE FACTURA. 5.-FACTURAS ELECTRONICAS ENVIAR A

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Maximo Alejandro76.463.126-9
Licitación de origen
2952-73-L119
Proceso
  1. Creación
    15-10-2019
  2. Envío a proveedor
    22-10-2019
  3. Aceptación
    22-10-2019