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2952-761-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-57-L119

Total
$1.843.822
Neto
$1.549.430
Impuestos
$294.392
Descripción

1.- DEPARTAMENTO N°1. 2.- PLAZO DE ENTREGA: 20 DÍAS CORRIDOS. 3.- SE SOLICITA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA. 4.- INDICAR BANCO, NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE FACTURA. 5.-FACTURAS ELECTRONICAS ENVIAR A

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Maximo Alejandro76.463.126-9
Licitación de origen
2952-57-L119
Proceso
  1. Creación
    15-10-2019
  2. Envío a proveedor
    22-10-2019
  3. Aceptación
    22-10-2019