2952-760-SE13Aceptada

MATERIALES 0-91/2013.-

Total: $427.365
Neto: $359.130
Impuestos: $68.235

Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2013 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 0-91/2013 3.- ID 2952-235-L113 4.- PLAZO ENTREGA: 3 DÍAS

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA76.182.258-6
Licitación de origen: 2952-235-L113

Proceso

Creación
13-11-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-11-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
18-11-2013, 12:00 a. m.