2952-708-CM19Recepción conforme

2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos

Total: $662.205
Neto: $662.205
Impuestos: $0

Descripción

5. INDICAR BANCO, NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE FACTURA. 6.FACTURAS ELECTRONICAS ENVIAR AL CORREO: facturacion_arsenal@armada.cl y npoblete@armada.cl 7.PAGO DE FACTURA A 30 DIAS,UNA VEZ RECIBIDO CONFORME EL MATERIAL 8. ING.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: OKI DOKI SPA76.784.596-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
26-09-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-10-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
03-10-2019, 12:00 a. m.