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2952-687-SE13Aceptada

SERVICIO PINTADO 1-088/2013.-

Total
$2.972.144
Neto
$2.497.600
Impuestos
$474.544
Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2013 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 1-088/2013 3.- ID 2952-215-L113 4.- PLAZO ENTREGA: 12 DÍAS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
jennifer alvarez mograve17.541.564-5
Licitación de origen
2952-215-L113
Proceso
  1. Creación
    07-11-2013
  2. Envío a proveedor
    08-11-2013
  3. Aceptación
    11-11-2013