2952-684-SE13Recepción conforme

MATERIALES 8-103/2013.-

Total: $440.594
Neto: $370.247
Impuestos: $70.347

Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2013 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 8-103/2013 3.- ID 2952-201-L113 4.- PLAZO ENTREGA: 1 DÍA

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Nestor Kother89.313.700-9
Licitación de origen: 2952-201-L113

Proceso

Creación
07-11-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-11-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
12-11-2013, 12:00 a. m.