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2952-623-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-154-L111

Total
$469.491
Neto
$394.530
Impuestos
$74.961
Descripción

HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS 7-23/2011 DESDE 2952-154-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
icopront8.242.982-4
Licitación de origen
2952-154-L111
Proceso
  1. Creación
    08-08-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-08-2011, 12:00 a. m.