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2952-599-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-38-L119

Total
$3.404.736
Neto
$2.861.123
Impuestos
$543.613
Descripción

INSUMOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, PARA EL DEPARTAMENTO N° 3. DESDE 2952-38-L119. 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 3-014/2019 TORP. 3.- PLAZO DE ENTREGA 21 DÍAS CORRIDOS. 4.- SE SOLICITA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DimterIng9.876.893-9
Licitación de origen
2952-38-L119
Proceso
  1. Creación
    15-07-2019
  2. Envío a proveedor
    18-07-2019
  3. Aceptación
    18-07-2019