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2952-547-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-28-LE19

Total
$17.692.444
Neto
$14.867.600
Impuestos
$2.824.844
Descripción

1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA. 2.- SOL. ADQ. 6-022/2019 3.- PLAZO DE ENTREGA: 25 DÍAS 4.- SE SOLICITA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA. 5.- INDICAR BANCO, NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL DE CONTACTO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA78.477.490-2
Licitación de origen
2952-28-LE19
Proceso
  1. Creación
    27-06-2019
  2. Envío a proveedor
    04-07-2019
  3. Aceptación
    08-07-2019