2952-450-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-18-L119

Total: $2.558.500
Neto: $2.150.000
Impuestos: $408.500

Descripción

1.- PARA EJECUCION DEL TRABAJO COORDINAR CON EL SR. ERNESTO DIAZ D., FONO 412746990 2.- SOL. ADQ. 500-07/2019 3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL TRABAJO: 4 DÍAS 4.- INDICAR BANCO, NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE FACTURA. 5.-FAC

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: P&P ASESORIAS INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA LTDA.76.502.671-7
Licitación de origen: 2952-18-L119

Proceso

Creación
24-05-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-05-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
30-05-2019, 12:00 a. m.