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2952-445-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-17-L119

Total
$758.625
Neto
$637.500
Impuestos
$121.125
Descripción

1.- PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO COORDINAR CON EL SR. OMAR CABA, FONO 41-2745773 2.- SOL. ADQ. 9-057/2019 3.- PLAZO DE DURACION DEL TRABAJO: 7 DÍAS 4.- INDICAR BANCO, NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE FACTURA. 5.-FACTURA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
VM Ingenieria SPA76.760.745-8
Licitación de origen
2952-17-L119
Proceso
  1. Creación
    20-05-2019
  2. Envío a proveedor
    27-05-2019
  3. Aceptación
    28-05-2019