2952-329-SE14Recepción conforme

LUBRICANTES 1-008/2014.-

Total: $997.458
Neto: $838.200
Impuestos: $159.258

Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2014.- 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 1-008/2014.- 3.- ID 2952-65-LE14 4.- PLAZO ENTREGA: 2 DÍAS

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: icopront8.242.982-4
Licitación de origen: 2952-65-LE14

Proceso

Creación
14-05-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-05-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
19-05-2014, 12:00 a. m.