2952-321-SE19Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-12-L119
- Total
- $3.459.330
- Neto
- $2.907.000
- Impuestos
- $552.330
1.- REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREVIA COORDINACIÓN CON EL SR. OMAR CABA FONO: (41)2745773. 2.- SOL. ADQ. 0-016/2019 3.- PLAZO DE DURACIÓN DE TRABAJO: 10 DÍAS 4.- INDICAR BANCO, NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE FACTURA. 5.-
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