2952-3-CM20Recepción conforme

2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos

Total: $826.645
Neto: $826.645
Impuestos: $0

Descripción

5. INDICAR BANCO, NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE FACTURA. 6.FACTURAS ELECTRONICAS ENVIAR AL CORREO: facturacion_arsenal@armada.cl y npoblete@armada.cl 7.PAGO DE FACTURA A 30 DIAS,UNA VEZ RECIBIDO CONFORME EL MATERIAL

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: OKI DOKI SPA76.784.596-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
06-01-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-01-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
08-01-2020, 12:00 a. m.