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2952-219-SE17Recepción conforme

RUEDAS EN POLIURETANO, 3-024/2017

Total
$328.564
Neto
$276.104
Impuestos
$52.460
Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2017 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 3-024/2017 4.- PLAZO DE ENTREGA: 2 DÍAS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
PLASTICOS DE INGENIERIA SPA96.501.500-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-04-2017
  2. Envío a proveedor
    21-04-2017
  3. Aceptación
    09-06-2017