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2952-136-SE14Aceptada

MATERIALES VARIOS 1-017/2014.-

Total
$748.510
Neto
$629.000
Impuestos
$119.510
Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2014 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 1-017/2014 3.- ID 2952-21-L114 4.- PLAZO ENTREGA: 3 DÍAS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MARIA INES NOVOA ROMERO6.815.447-2
Licitación de origen
2952-21-L114
Proceso
  1. Creación
    24-03-2014
  2. Envío a proveedor
    26-03-2014
  3. Aceptación
    26-03-2014