2952-115-SE17Recepción conforme

ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA COMPUTACIONAL, 001-9/2017.-

Total: $2.380.000
Neto: $2.000.000
Impuestos: $380.000

Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2017 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 001-9/2017 3.- PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor: SPARUS LIMITADA76.608.485-0
Licitación de origen: 2952-20-L117

Proceso

Creación
30-03-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-03-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
31-03-2017, 12:00 a. m.