2950-97-SE26Recepción conforme
ADQUISICIÓN PASAJES TERRESTRES
- Total
- $84.000
- Neto
- $84.000
- Impuestos
- $0
Descripción
SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. EDUCACIÓN, FOLIO 146 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- PULLMAN TUR76.306.980-k
- Licitación de origen
- 2950-22-LE23
Proceso
- Creación03-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor09-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación10-03-2026, 12:00 a. m.