ADQUISICIÓN DE COLEMAN: 2950-475-COT23
- Total
- $297.500
- Neto
- $250.000
- Impuestos
- $47.500
Orden de Compra código: 2950-873-AG23 dirigida a ALIS SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. EDUCACIÓN N° 730 ENCARGADO PAC SOM HERNAN OSORIO PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. CLAUDIO LEIVA, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- ALIS SPA77.198.271-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación28-09-2023
- Envío a proveedor29-09-2023
- Aceptación29-09-2023