2950-810-AG23Recepción conforme

CAMISETAS PARA EL SELECCIONADO DE NATACIÓN: 2950-456-COT23

Total
$781.366
Neto
$625.680
Impuestos
$124.756
Descripción

Orden de Compra código: 2950-810-AG23 dirigida a PLAYMAKER SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. EDUCACIÓN N° 611 ENCARGADO PAC SOM HERNÁN OSORIO B. PLAZO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. INTI OLIVARES, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
PLAYMAKER SPA76.364.623-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-08-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-08-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-09-2023, 12:00 a. m.