2950-773-AG23Recepción conforme

INSTALACIÓN PUNTOS DE RED: 2950-439-COT23

Total
$399.792
Neto
$335.960
Impuestos
$63.832
Descripción

Orden de Compra código: 2950-773-AG23 dirigida a INMASOFT SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. CONGES N° 596 ENCARGADO EC ERNESTO ROJAS MARTINEZ MAIL erojas@armada.cl teléfono 322785235 PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. INTI OLIVARES, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDI

Partes
Proveedor
INMASOFT SPA76.826.876-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-08-2023
  2. Envío a proveedor
    21-08-2023
  3. Aceptación
    22-08-2023