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2950-765-SE21Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE MATERIALES BANDA DE GUERRA

Total
$258.597
Neto
$217.308
Impuestos
$41.289
Descripción

EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES BANDA DE GUERRA, SOLICITADAS POR DEPTO. MANTENCIÓN FOLIO N° 589. ENCARGADO S1 GONZALO ROJAS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl INDICAR DATOS BANCARIOS PARA CANCELACIÓN MEDIANTE DEPÓSITO EN CTA. CTE. ASOCIADO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
stonepick77.377.300-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-09-2021, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-09-2021, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-09-2021, 12:00 a. m.