SERVICIO DE APOYO LAVADO DE LOZA COMEDOR CADETES: 2950-291-COT24
- Total
- $1.309.000
- Neto
- $1.100.000
- Impuestos
- $209.000
Orden de Compra codigo: 2950-730-AG24 dirigida a SERVICIOS INGENIERÍA ESTEBAN ALEXIS COVARRUBIA PEREIRA E.I.R.L. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. ABASTECIMIENTO N°___ ENCARGADO SO DAVID MORGADO PLAZO DE ENTREGA DESDE 30 DE SEPTIEMBRE HASTA CUMPLIR LOS 23 DÍAS HÁBILES DEL SERVICIO. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SERVICIOS INGENIERÍA ESTEBAN ALEXIS COVARRUBIA PEREIRA E.I.R.L.77.003.914-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación24-09-2024
- Envío a proveedor24-09-2024
- Aceptación25-09-2024