2950-730-AG24Recepción conforme

SERVICIO DE APOYO LAVADO DE LOZA COMEDOR CADETES: 2950-291-COT24

Total
$1.309.000
Neto
$1.100.000
Impuestos
$209.000
Descripción

Orden de Compra codigo: 2950-730-AG24 dirigida a SERVICIOS INGENIERÍA ESTEBAN ALEXIS COVARRUBIA PEREIRA E.I.R.L. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. ABASTECIMIENTO N°___ ENCARGADO SO DAVID MORGADO PLAZO DE ENTREGA DESDE 30 DE SEPTIEMBRE HASTA CUMPLIR LOS 23 DÍAS HÁBILES DEL SERVICIO. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-09-2024
  2. Envío a proveedor
    24-09-2024
  3. Aceptación
    25-09-2024