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2950-707-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-79-LE20

Total
$7.777.394
Neto
$6.535.625
Impuestos
$1.241.769
Descripción

ADQUISICIÓN SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DESDE 2950-79-LE20 CUMPLIR SOLICITUD DEPTO. MANTENCIÓN, FOLIO N° 448 ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA. INDICAR DATOS PARA CANCELACIÓN MEDIANTE DEPOSITO EN CTA. CTE. ASO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MARIA DOLORES76.382.814-K
Licitación de origen
2950-79-LE20
Proceso
  1. Creación
    28-08-2020
  2. Envío a proveedor
    31-08-2020
  3. Aceptación
    31-08-2020