2950-695-SE16Recepción conforme

MATERIALES PARA REPARACIÓN ESCUELA NAVAL

Total: $603.228
Neto: $506.914
Impuestos: $96.314

Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. BRIGADA ESCUELA, CARGO MANTENCIÓN Y SERVICIOS, SEGÚN FOLIO 919. ENVIAR FACTURA A varaya@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MATECH SPA76.538.396-K
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
25-07-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-07-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
26-07-2016, 12:00 a. m.