IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: 2950-25-COT24
- Total
- $202.181
- Neto
- $169.900
- Impuestos
- $32.281
Orden de Compra código: 2950-55-AG24 dirigida a KATEC SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. SUBDIRECCIÓN N°44 ENCARGADO PAC SO GLORIA FIERRO PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. Bastián Álvarez Beltrán, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- KATEC SPA77.757.356-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación19-01-2024
- Envío a proveedor19-01-2024
- Aceptación23-01-2024