2950-55-AG24Recepción conforme

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: 2950-25-COT24

Total
$202.181
Neto
$169.900
Impuestos
$32.281
Descripción

Orden de Compra código: 2950-55-AG24 dirigida a KATEC SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. SUBDIRECCIÓN N°44 ENCARGADO PAC SO GLORIA FIERRO PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. Bastián Álvarez Beltrán, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
KATEC SPA77.757.356-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-01-2024
  2. Envío a proveedor
    19-01-2024
  3. Aceptación
    23-01-2024