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2950-540-SE20Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 3933-1-IN20

Total
$6.900.000
Neto
$6.900.000
Impuestos
$0
Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. EDUCACIÓN, SEGÚN FOLIO 472. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Roberto Alejandro8.208.284-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-07-2020
  2. Envío a proveedor
    23-07-2020
  3. Aceptación
    23-07-2020