ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-26-LE23

PROVEER E INSTALAR CORTINAS ROLLER EN COMEDORES DE CADETES DE LA ESCUELA NAVAL DESDE 2950-26-LE23. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. ABASTECIMIENTO N° 101 COORDINACIÓN CON ENCARGADO EC CRISTIAN BRAVO V. CEL. +56972366683 PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE