2950-515-AG23Recepción conforme

TRAJES DE NEOPRENO Y SALVAVIDAS: 2950-311-COT23

Total
$1.325.001
Neto
$1.096.635
Impuestos
$211.555
Descripción

Orden de Compra código: 2950-515-AG23 dirigida a WINDMADE SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. EDUCACIÓN N° 419 ENCARGADO C2 NESTOR ORELLANA PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. INTI OLIVARES, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
WINDMADE SPA76.000.849-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-06-2023
  2. Envío a proveedor
    14-06-2023
  3. Aceptación
    19-06-2023