ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-22-LE23

CONVENIO DE SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES DESDE 2950-22-LE23. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. ABASTECIMIENTO ENCARGADO SO PAMELA MESSINA G. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.