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2950-444-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-13-LE19

Total
$9.472.400
Neto
$7.960.000
Impuestos
$1.512.400
Descripción

NORMALIZACIÓN RED Y FIBRA ÓPTICA DESDE 2950-13-LE19. SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. INFORMÁTICA, SEGÚN FOLIO N° 41 COORDINACIÓN PARA TRABAJOS CON Sr. ERNESTO ROJAS . AL FONO 322785235. ENVIAR FACTURA A dmery@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECT

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
TELECOMUNICACIONES ROMTEL LIMITADA76.304.072-0
Licitación de origen
2950-13-LE19
Proceso
  1. Creación
    18-04-2019
  2. Envío a proveedor
    07-05-2019
  3. Aceptación
    08-05-2019