2950-443-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-8-LE19

Total: $1
Neto: $1
Impuestos: $0

Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO PASAJES TERRESTRES DESDE 2950-8-LE19, CORRESPONDIENTE A REQUERIMIENTO ESCUELA NAVAL. ENVIAR FACTURA A DMERY@ARMADA.CL., EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: PULLMAN TUR76.306.980-k
Licitación de origen: 2950-8-LE19

Proceso

Creación
18-04-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-05-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
28-05-2019, 12:00 a. m.