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2950-426-SE19Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 3933-1-IN19

Total
$1.380.000
Neto
$1.380.000
Impuestos
$0
Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. EDUCACIÓN, SEGÚN FOLIO 373. ENVIAR FACTURA A dmery@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Roberto Alejandro8.208.284-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-04-2019
  2. Envío a proveedor
    18-04-2019
  3. Aceptación
    18-04-2019