2950-403-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-42-LE21

Total: $1
Neto: $1
Impuestos: $0

Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN PASAJES TERRESTRES DESDE 2950-42-LE21. PARA ESCUELA NAVAL, A REQUERIMIENTO, SEGÚN CONTRATO 13/2021. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: PULLMAN TUR76.306.980-k
Licitación de origen: 2950-42-LE21

Proceso

Creación
26-05-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-06-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
18-06-2021, 12:00 a. m.