CONTRATACIÓN SERVICIO CAMIÓN GRUA: 2950-10-COT26

Orden de Compra codigo: 2950-33-AG26 dirigida a GRUMEN SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO SOLICITADO POR DEPTO. MARINA FOLIO N°60. ENTREGA DEL SERVICIO EN CLUB NÁUTICO RELONCAVI, PUERTO MONTT AL SR. PABLO ARANCIBIA FUENZALIDA, FONO +56997174480, HORARIO CONFIRMAR DIRECTAMENTE. SERVICIO DEBE SER EL 15 DE ENERO Y EL SEGUNDO 05 DE FEBRERO. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.