2950-2689-SE25Recepción conforme
ADQUISICIÓN PASAJES TERRESTRES
- Total
- $1.487.800
- Neto
- $1.487.800
- Impuestos
- $0
Descripción
SE A TRASLADO DE PERSONAL DE SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A RAID COSTERO N°2 FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- PULLMAN TUR76.306.980-k
- Licitación de origen
- 2950-22-LE23
Proceso
- Creación03-12-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor03-12-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación03-12-2025, 12:00 a. m.