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2950-2317-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-362-L111

Total
$94.962
Neto
$79.800
Impuestos
$15.162
Descripción

El Material se debe recepcionar conforme con la Factura Indicar el N° de la Orden de Compra, Entregar el material En el Almacén de Recepción a la Srta. Gabriela Figueroa. Artículos de Aseo DESDE 2950-362-L111 Mant. y Serv. 1337

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN EIRL76.133.793-9
Licitación de origen
2950-362-L111
Proceso
  1. Creación
    11-11-2011
  2. Envío a proveedor
    12-11-2011
  3. Aceptación
    13-11-2011