2950-2315-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-362-L111

Total: $35.986
Neto: $30.240
Impuestos: $5.746

Descripción

El Material se debe recepcionar conforme con la Factura Indicar el N° de la Orden de Compra, Entregar el material En el Almacén de Recepción a la Srta. Gabriela Figueroa. Artículos de Aseo DESDE 2950-362-L111 Mant. Y Serv. 1337

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: HECTOR ARANEDA QUIÑONES11.895.903-5
Licitación de origen: 2950-362-L111

Proceso

Creación
11-11-2011
Envío a proveedor
12-11-2011