2950-2193-AG25Recepción conforme

PERFORADOR PROFESIONAL: 2950-221-COT25

Total
$259.396
Neto
$217.980
Impuestos
$41.416
Descripción

Orden de Compra codigo: 2950-2193-AG25 dirigida a CHEPAS SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO SOLICITADO POR DEPTO. ABASTECIMIENTO FOLIO N° 304 ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
CHEPAS SPA77.136.766-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-05-2025
  2. Envío a proveedor
    14-05-2025
  3. Aceptación
    14-05-2025