CALZADO DE TRABAJO: 2950-88-COT26
- Total
- $688.567
- Neto
- $578.628
- Impuestos
- $109.939
Orden de Compra codigo: 2950-199-AG26 dirigida a HARDTECH SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO SOLICITADO POR DEPTO. MARINA COMPLEJO DEP. FOLIO N° 230 ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. FRANCISCA CANO, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- HARDTECH SPA77.759.394-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-04-2026
- Envío a proveedor07-05-2026
- Aceptación07-05-2026