2950-197-AG26Recepción conforme

ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 2950-91-COT26

Total
$67.997
Neto
$57.140
Impuestos
$10.857
Descripción

Orden de Compra codigo: 2950-197-AG26 dirigida a FULL- EPP SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO SOLICITADO POR DEPTO. MANTENCIÓN FOLIO N°254 ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. FRANCISCA CANO, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
FULL-EPP76.214.417-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    05-05-2026
  3. Aceptación
    05-05-2026