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2950-193-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-9-L111

Total
$2.401.180
Neto
$2.017.798
Impuestos
$383.382
Descripción

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD DESDE 2950-9-L111 DEPARTAMENTO MANTENCION Y SERVICIOS, CARGO: ELECTRICIDAD

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOC COM. DE SERV. PROF. INTELCOM LTDA.78.384.170-3
Licitación de origen
2950-9-L111
Proceso
  1. Creación
    03-02-2011
  2. Envío a proveedor
    07-02-2011
  3. Aceptación
    07-02-2011