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2950-1594-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-104-LE19

Total
$15.255.267
Neto
$12.819.552
Impuestos
$2.435.715
Descripción

MANO DE OBRA PARA EL PINTADO SECTOR SALA DE CLASES DESDE 2950-104-LE19 SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. MANTENCIÓN, FOLIO N°994 COORDINACIÓN PARA COMIENZO DE OBRA CON SR. CRISTIAN BRAVO V. AL TELEFONO 32-2785226. ENVIAR FACTURA A dmery@armada.cl,

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL JAMIBA LIMITADA76.182.262-4
Licitación de origen
2950-104-LE19
Proceso
  1. Creación
    27-12-2019
  2. Envío a proveedor
    30-12-2019
  3. Aceptación
    30-12-2019