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2950-1556-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-101-LE19

Total
$5.290.002
Neto
$4.445.380
Impuestos
$844.622
Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. MANTENCIÓN, FOLIO N°965 ENTREGA DE MATERIAL EN AV. FRANCISCO GONZALEZ DE HONTANEDA N° 11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO. HORARIO DE 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:30 HRS. ENVIAR FACTURA A dmery@armada.cl, EN CASO DE FACT

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MARIA DOLORES76.382.814-K
Licitación de origen
2950-101-LE19
Proceso
  1. Creación
    04-12-2019
  2. Envío a proveedor
    04-12-2019
  3. Aceptación
    05-12-2019