2950-134-AG26Recepción conforme

TINTAS PARA IMPRESORAS: 2950-47-COT26

Total
$722.211
Neto
$602.400
Impuestos
$115.311
Descripción

Orden de Compra codigo: 2950-134-AG26 dirigida a INTELPRINT CHILE SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO SOLICITADO POR DEPTO. MARINA COMPLEJO FOLIO N° 175. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. MARTÍN NUÑEZ PAINEMIL, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
INTELPRINT CHILE SPA76.908.814-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-03-2026
  2. Envío a proveedor
    01-04-2026
  3. Aceptación
    02-04-2026