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2945-882-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-103-L110

Total
$327.340
Neto
$327.340
Impuestos
$0
Descripción

REVISAR ARCHIVO ADJUNTO FACTURAR A DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA,RUT: 61.102.004-K REFERENCIA PPTA. PUBLICA 2945-103-L110 ENTREGA CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO, AV. ANTONIO VARAS N° 348 FACTURAR EXENTO DE I.V.A. (FORA)

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Soluciones Documentales Limitada77.847.850-1
Licitación de origen
2945-103-L110
Proceso
  1. Creación
    07-10-2010
  2. Envío a proveedor
    07-10-2010
  3. Aceptación
    08-10-2010