2945-881-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-103-L110

Total: $658.370
Neto: $658.370
Impuestos: $0

Descripción

REVISAR ARCHIVO ADJUNTO FACTURAR A DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA,RUT: 61.102.004-K REFERENCIA LICITACION 2945-103-L110 ENTREGA CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO, AV. ANTONIO VARAS N° 348, VALPARAISO FACTURAR EXENTO DE I.V.A. (FORA)

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Drivers Pc11.832.174-k
Licitación de origen: 2945-103-L110

Proceso

Creación
07-10-2010
Envío a proveedor
07-10-2010